关于通报2017年预算执行情况和编报2018年校级预算的通知

各单位、各部门：

为加快2017年度预算执行，合理编制2018年度校级预算，现将相关事项通知如下：

一、通报2017年前3季度支出预算执行情况

1、基本支出

2017年前3季度基本支出(指3、4、5、6、89打头的项目号)预算执行率63.7%，其中只有近2成的经费项目预算执行率≥75%、近5成的经费项目预算执行率为0。经费负责人有需要查看支出情况的，请到财务处网站自行查询。

预算执行率是省主管部门对高校绩效考核的重要指标之一，事关学校下一年度的财政拨款，希望各部门高度重视，避免年初要钱、年末剩钱的现象发生。

2、专项支出

2017年3季度末，横纵向科研（2打头项目号）项目余额6845万元；财政专项（7、8、9打头项目号）余额14916万元，其中2015年项目余额5661万元存在被收回风险。

二、2018年预算编报要求

2018年预算仍然坚持“统筹兼顾、保证刚性”原则。各单位编报预算应根据学校建设总体目标、结合部门工作实际，充分考虑上年结余和自身执行能力，最大限度发挥资金使用效率，做到经费支出从“投入型”向“绩效型”转变。

1、2018年度收入、人员经费、后勤经费预算已于9月份基本完成，下一步编报的公用经费预算格式可参见下表：

2018年校级预算支出表

单位（公章）                                         金额：元

2、10个二级学院和思政部、体育教学部的支出预算按生均定额由财务处代编，如有重大变动因素，由学院（部）按项目编报；国际教育学院和继续教育学院的支出预算，由学院根据本部门收入情况按项目编报；教辅、机关、后勤部门的办公费预算由财务处代编，业务费预算由部（处）按项目编报。

3、非常规或新增项目预算超过20万元的，应集体论证后制定实

施方案；超过50万元的，还应制定绩效目标；跨年建设项目，应分年度编报预算。

4、报送时间及要求

请各单位于2017年10月31日前，将纸质版、电子版报送财务

处杨阳老师。预算支出表、项目实施方案、绩效目标等纸质版须加盖公章，经主管校领导审批。财务处邮箱cwc@dlpu.edu.cn、联系电话86322499。